Het volgende totaaloverzicht geeft de stand van de primaire begroting 2023, de begroting inclusief wijzigingen en de stand van de begroting na verwerking van de mutaties vanuit de tussenrapportage 2023 weer.
Het begrotingssaldo 2023 voor de mutaties van deze tussenrapportage was € 1.190.305 positief. De mutaties van deze tussenrapportage (€ 571.717) zorgen ervoor dat het verwachte begrotingssaldo na verwerking van de mutaties tussenrapportage 2023 € 1.762.022 positief bedraagt.
Programma | Begroting 2023 | Mutaties TR | Begroting na | |
|---|---|---|---|---|
primitief | na wijziging | TR | ||
Lasten | ||||
Programma Bestuur | 10.388.512 | 10.880.412 | 1.576.064 | 12.456.476 |
Programma Werken | 34.366.737 | 37.713.372 | 1.160.479 | 38.873.851 |
Programma Wonen | 13.483.862 | 13.468.006 | 1.099.357 | 14.567.363 |
Programma Leven | 16.019.792 | 16.057.326 | 605.006 | 16.662.332 |
Totaal lasten | 74.258.903 | 78.119.116 | 4.440.906 | 82.560.022 |
Baten | ||||
Programma Bestuur | -589.745 | -1.137.745 | -122.188 | -1.259.933 |
Programma Werken | -67.331.387 | -69.273.643 | -1.323.596 | -70.597.239 |
Programma Wonen | -5.416.880 | -5.399.331 | -1.592.462 | -6.991.793 |
Programma Leven | -1.734.258 | -1.734.258 | -1.231.011 | -2.965.269 |
Totaal baten | -75.072.270 | -77.544.977 | -4.269.257 | -81.814.234 |
Saldo voor bestemming | -813.367 | 574.139 | 171.649 | 745.788 |
Mutaties reserves | -542.036 | -1.764.444 | -743.366 | -2.507.810 |
Saldo na bestemming | -1.355.403 | -1.190.305 | -571.717 | -1.762.022 |