Financiële toelichting > € 30.000 programma 1: Bestuur

Het budget voor verkiezingen in 2023 wordt bijgesteld met € 67.000. Oorzaken zijn de organisatie van 2 verkiezingen (Provincie en het Waterschap) in het jaar 2023 en vanwege de val van het kabinet Rutte 4 vinden op 22 november 2023 weer Tweede Kamerverkiezingen plaats. Dit is ruim 1 jaar vroeger dan gepland want oorspronkelijk zouden deze gehouden worden in maart 2025.

Het budget is al bijna gebruikt voor dit jaar en er komen nog kosten voor onder andere bodycams, inzet gedragsdeskundige, bijeenkomsten zakenpartners, eindejaarscampagne/vuurwerk.

In mei 2023 is de adviseur Zorg en Veiligheid in dienst getreden. De loonkosten bedragen op dit product € 38.500. Dit was nog niet in de begroting voor 2023 meegenomen (besluit in kadernota 2023).

Een deel van de stelpost voor afdeling griffie kan incidenteel vrijvallen € 34.000 voordelig. De stelpost is € 60.000 en wordt dit jaar deels besteed aan loonkosten en inhuurkosten voor de afdeling griffie en voor onderzoekskosten vergaderstructuur.

Als gevolg van een nieuwe CAO zijn de salarissen gemiddeld genomen met 9% toegenomen. Voor de begroting 2023 is rekening gehouden met een stijging van 3,6%. Dit betekent een extra raming op de salarissen van 5,6%. Dit betekent een extra last van € 803.600. In de begroting 2023 was al rekening gehouden met een stelpost voor een CAO wijziging van € 253.600. Concreet betekent dit voor 2023 een extra last van € 550.000.

Als gevolg van de vele vacatures in 2023 worden de advertentiekosten met € 100.000 bijgeraamd.

De opleidingskosten voor het personeel stijgen explosief. Daarom is ook een voorstel opgenomen in de kadernota 2024 om de opleidingskosten te verhogen van 2% naar 3% van de loonsom. Dit wordt zo ook verwerkt in de tussenrapportage 2023. Dit betekent een extra last van € 200.000 voor 2023.

Als gevolg van het vele (ernstige) ziekteverzuim van het personeel in 2023 wordt de post kosten advies deskundigen met € 45.000 overschreden.

De stelpost voor garantiebanen (mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) kan in 2023 voor een deel vrijvallen in het resultaat € 50.000, voordelig, omdat de stelpost niet volledig wordt gebruikt voor 2023.

Op basis van de nu bekende gegevens is een analyse gemaakt van de totale inhuur en de vrijvallende loonkosten ivm vacatures over het hele jaar 2023 betekent dit een nadeel van € 20.300 op dit product.

Inhuur van een voorlichter ivm een vacature voorlichter € 45.000 nadeel.

Een deel van de stelpost van de Wet Open overheid kan incidenteel vrijvallen. De aanbestedingsronde voor de nieuwe software vindt plaats in het 2e half jaar en de verwachting is dat niet de hele stelpost ingezet hoeft te worden € 57.000 voordelig.

Vanwege de prijs-en inflatiecorrectie van 15% wordt het budget ICT bijgesteld met € 151.000. Dit gaat met name over de huur, lease en hosting kosten van de diverse software.Dit wordt gedekt uit de daarvoor beschikbare stelpost "prijsinflatie".

Ook zijn in 2023 diverse incidentele ICT uitgaven geweest tot een bedrag van € 95.200. Dit gaat met name om een eenmalige vergoeding bij afspraken over een meerjarencontract, diverse koppelingen gelegd tussen de verschillende paketten, extra swtich gemaakt voor aansluitplekken ivm verhuizing en aansluiting E-herkenning/EIDAS.

Inhuur van projectleider ICT over 2023 levert per saldo een nadeel op van € 23.400 op dit product.

Eenmalige kosten voor de technische en functionele migratie van Civision Middelen naar Ifinancien € 114.700 nadelig.

Per programma zijn de financiële mutaties (> € 30.000) inclusief de reservemutaties weergegeven.