Financiële toelichting > € 30.000 programma 2: Werken

De stelpost voor groei formatie binnen grondzaken en vrijval loonkosten vacature stedenbouwkundige beleidsmedewerker kan incidenteel vrijvallen in het resultaat € 132.500 voordelig.

Binnen het team grondzaken worden in de loop van het jaar verschillende externen ingehuurd voor projecten binnen de diverse grondcomplexen. Deze kosten worden gedekt binnen de grondexploitaties.

De kosten voor het opstellen van de leerlingenprognose en het integraal huisvestingsplan worden verdeeld over de scholen (60%) en de gemeente (40%). Voor rekening van de gemeente € 19.700.
Daarnaast is er budget voor invulling van een vacature/inhuur. Omdat de invulling hiervan pas later in het jaar plaatsvindt, kan een deel (€ 55.000) van het budget vrijvallen.

Het schooljaar 2021-2022 heeft de Obadjaschool zelf de kosten betaald voor de ruimtes die gehuurd werden bij de Ark. De huisvesting van scholen is echter een taak van de gemeente. Deze kosten waren nog niet voorzien in de begroting voor 2023. Daarom worden ze bij deze tussenrapportage meegenomen.

Er worden geen kosten op dit budget van € 50.000 verwacht voor dit jaar en kan daarom vrijvallen.

In de Kaderbrief 2023 is een nieuw structureel budget opgenomen van € 75.000 per jaar voor een 15-tal onderwerpen waar nader onderrzoek naar moet worden gedaan. In de eerste maanden van 2023 is gebeleken dat voor een aantal zaken dit jaar meer middelen nodig zijn. Met name de onderwerpen duurzaamheid, energiebesparing, klimaat, woonbeleid, verkeer en de gebeidsontwikkeling vragen inzet. De verwachting is dat de onderzoekskosten in 2023 rond € 250.000 bedragen en dat het budget daarom eenmalig verhoogd moet worden met € 175.000. Wij stellen u voor dit te dekken uit het begrotingssaldo 2023.
Daarnaast verwachten we op dit product een gering voordeel van € 12.750 door de onderbesteding van het budget relatiegeschenken.

De ramingen van de inkomsten van de haven (zowel bedrijfsmatig als recreatie) en van de visafslag zijn met in totaal € 230.000 bijgeraamd. De bijstelling van de ramingen werd voor € 30.000 ingezet voor de formatie van de haven.

Verwezen wordt naar de toelichting bij haven bedrijfsmatig.

Verwezen wordt naar de toelichting bij haven bedrijfsmatig.

Op dit product zijn er diverse gespreksvoerders ingehuurd wegens ziekte en vacatures. Daar tegenover staat ook weer vrijgevallen vacaturegelden. Per saldo levert het op dit product een nadeel op van € 285.300. Op dit product vindt ook de dekking plaats vanuit de reseve participatie € 135.365 voor de inhuur participatie.

Vrijgevallen vacaturegelden van gespreksvoerders in 2023 € 47.100 voordelig.

Door alle ontwikkelingen binnen de visserijsector is er weer vraag naar kredieten via het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).
Inmiddels is er voor € 270.000 aan kredieten verstrekt. De verwachting is dat er meer aanvragen volgen. Er was een bedrag begroot van € 50.000. Extra lasten € 220.000.
De bijstandsuitgaven tot en met mei zijn hoger (ca. € 90.000) dan verwacht waardoor een overschrijding wordt verwacht van ca. 13% (€ 297.000 op jaarbasis). Daartegenover staat een hogere bijdrage vanuit het rijk van ca. € 99.000 op jaarbasis

De gemeente Urk heeft een voorlopige uitkering SPUK Wet inburgering 2023 ontvangen van € 224.086. Deze nemen wij zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenkant op in de begroting.

Inhuur van een beleidsmedewerker Inburgering voor € 40.000. Dit wordt ook gedekt binnen het product. Dit verloopt budgettair neutraal.

Naast de toename in de kapitaalverstrekkingen (Bbz) worden ook hogere inkomsten verwacht van € 87.500.

Het saldo (extra inkomsten) van de Algemene Uitkering o.b.v. de meicirculaire 2023 bedraagt € 65.285.

Inzet van de stelpost prijs/inflatiecorrectie voor diverse budgetten (€ 346.000 voordelig).

Het positieve resultaat van deze tussenrapportage 2023 wordt toegevoegd aan het begrote begrotingssaldo 2023 (€ 656.722). Het budget voor onvoorziene uitgaven wordt volledig afgeraamd bij deze tussenrapportage (€ 159.000 voordelig).

De raming voor de toeristenbelasting kan met € 32.500 verhoogd worden ivm toename aantal toeristen in 2023.

Per programma zijn de financiële mutaties (> € 30.000) inclusief de reservemutaties weergegeven.