Financiële toelichting > € 30.000 programma 3: Wonen

Inhuur van een trainee juridisch medewerker grondzaken € 63.400, nadelig.

De digitalisering van het Bouw- en woningtoezicht archief wordt dit jaar afgerond. De verwachting is dat dit binnen het beschikbare budget van € 220.000 plaatsvindt. Dekking vindt plaats vanuit de reserve incidentele doeleinden", zoals eerder door de Raad is besloten.

Als gevolg van de biedprocedure en de voorlopige eis naar de partijen dat de omgevingsvergunningen nog dit jaar aangevraagd worden voor de ca 200 woningen en appartementen voor de 1e fase Zeeheldenwijk is de verwachting dat de extra bouwleges minimaal € 850.000 zijn. Hiervan wordt een deel gebruikt voor € 383.700 voor inhuur (verwerken en toetsten van de omgevingsvergunningen) en een deel van € 468.000 valt vrij in het resultaat.

Dit jaar wordt ook een controleur voor de berekeningen en tekeningen ingehuurd voor Bouw-en Woningtoezicht. Deze heeft de gemeente niet in eigen dienst. Kosten zijn € 35.000.

Inhuur van een vergunningverlener BWM over 2023 € 154.100, nadelig. Dit worden gedekt uit de extra ontvangsten bouwleges (zie hierboven).

Vrijval van vacaturegelden beleidsmedewerker RO over 2023 € 73.400, voordelig.

Op grond van het vervangingsschema wegen kan het voor grootschalige vervangingen beschikbare budget van € 365.000 in 2023 eenmalig vrijvallen. Daarnaast vonden enige aanpassingen plaats in het onderdeel inhuur, en inflatiecorrectie op deelbudgetten binnen het product.

Op grond van het vervangingsschema openbare verlichting kan het voor grootschalige vervangingen beschikbare budget van € 165.000 in 2023 eenmalig vrijvallen.

Het budget voor gladheidsbestrijding is al enige jaren niet aangepast aan de inflatie. Het budget vertoont in de jaarrekening jaar op jaar een overschrijding. In deze tussenrapportage wordt de raming aangepast aan de werkelijke omstandigheden.

Het college is in gesprek met visvereniging De Blijde Baars om de trailerhelling van de vereniging over te nemen. Als de gesprekken positief worden afgerond, dan is er een budget nodig van € 60.000 voor onderhoud.

De afspraken die we met Concern voor Werk hebben over het onderhoud van het groenareaal zijn gedateerd en moeten worden herzien, zoals ook in de kadernota 2024 op 29 juni aan u werd gemeld. Het budget 2023 is door de herziene afspraken te laag. Het budget moet overeenkomstig de kadernota ook in 2023 met € 200.000 worden verhoogd. Dit wordt gedekt binnen het totaal van het IBOR-budget. Verwezen wordt daarvoor naar de producten 390301 en 390302.

Vrijval van een deel van de stelpost duurzaamheid in 2023 € 46.000 voordelig.

Inhuur van een vergunningverlener in 2023 € 128.250, nadelig. Dit wordt wel gedekt uit de extra ontvangsten bouwleges.

Inhuur van een juridische medewerker VTH. Kosten € 126.500. Dit wordt ook gedekt uit de extra ontvangsten bouwleges.

Het betreft voornamelijk het inhuren van personeel wegens capaciteitstekort in het team vastgoed voor de projecten renovatie zwembad, verbeteringen gemeentehuis en onderhoud Noorderzand.

Door de uitbreiding van de werkzaamheden door areaaluitbreidingen is het noodzakelijk aanvullend aan de bestaande tractiemiddelen twee voertuigen à € 30.000 aan te schaffen.

Per programma zijn de financiële mutaties (> € 30.000) inclusief de reservemutaties weergegeven.