Financiële toelichting > € 30.000 programma 4: Leven

Eenmalige vergoedingen voor afspraken meerjarigcontract (€ 23.000), voor de Civision module samenleving (€ 19.771) en om historische gegevens en oude data te kunnen raadplegen (€ 14.078). In totaal € 56.850 nadelig.

De projectmedewerker "Durf" voert werkzaamheden uit tbv het project "Golfbreker". Deze loonkosten worden nu gedekt binnen de subsidiegelden van het project "Golfbreker". Dit levert een voordeel op van € 90.000 op dit product.

Vrijval van loonkosten ivm vacatures gespreksvoerders € 31.900 voordelig.

Inhuur van diverse externen voor het Sociaal Domein en de dekking vindt ook plaats vanuit de budgetten. Per saldpo levert dit een nadeel op van € 78.400.

De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld. In de regeling worden de thema's: sport, bewegen & cultuur, gezondheidsbevordering & sociale basis en ondersteunde onderdelen uitgelicht. De regeling is in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren, die vastgelegd zijn in Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Tegenover de inkomsten van € 346.534 wordt hier een deel van de verwachte uitgaven begroot; € 227.898.

Inhuur van een externe ivm vacature beleidsmedewerker Gezondheidszorg over het 2e half jaar 2023 € 82.000, nadelig.. Op dit product vindt ook de vrijgevallen vacaturegelden beleidsmedewerker Gezondheidszorg plaats in 2023 € 36.900, voordelig. Per saldo een nadeel van € 45.100.

De afschrijvingslasten van de investeringen in sportvelden komen m.i.v. 2023 t.l.v. de begroting en niet meer t.l.v. de voorziening. De voorziening sportvelden kan daardoor vrijvallen.

lasten:
Het betreft het verwerken van de ontvangst van de specifieke rijksbijdrage Sport voor het compenseren van de btw-kosten sportvoorzieningen zaken waaronder het zwembad.
baten:
Over 2022 en 2023 is een aanvraag gedaan van € 356.000 voor de Specifieke Uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden. De regeling is pas laat bekend geworden. De bijdrage over 2022 valt daarom in 2023.

De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld. In de regeling worden de thema's: sport, bewegen & cultuur, gezondheidsbevordering & sociale basis en ondersteunde onderdelen uitgelicht. De regeling is in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren, die vastgelegd zijn in Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. De inkomsten van € 346.534 worden hier begroot naast ook een deel van de verwachte uitgaven ca. € 118.636.

De stelpost voor cultureel varend erfgoed voor 2023 kan incidenteel vrijvallen in het resultaat € 35.000 voordelig. Dit wordt niet ingezet voor 2023.

Het budget voor onderhoud en beheer van het strand is al enige jaren niet aangepast aan de inflatie en aan de ontwikkelingen in het beheer zoals die hebben plaatsgevonden. Het budget vertoont in de jaarrekening jaar op jaar een overschrijding. In deze tussentijdse rapportage wordt de raming aangepast aan de werkelijke omstandigheden.

Per programma zijn de financiële mutaties (> € 30.000) inclusief de reservemutaties weergegeven.